Neste artigo você irá encontrar:

Como emitir nota fiscal Simples Nacional?
Como emitir nota fiscal Lucro Presumido?
Como emiir nota fiscal para o Exterior?
Como cancelar a nota fiscal?
Como substituir a nota fiscal?
Como registrar a nota fiscal, após a emissão? Simples Nacional
Como registrar a nota fiscal, após a emissão? Lucro Presumido
Como registrar a nota fiscal, após a emissão? Exterior

Emissão |SN

Faça o login aqui utilizando o Certificado Digital da empresa ou o seu usuário e senha do portal do Gov.Br 

Para acessar com certificado, Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após entrar, clique em NFS prestador e depois “Emitir Nota Fiscal”

Informe se o seu cliente é do Brasil, não identificado ou do exterior e em seguida informe o CPF/CNPJ dele e clique em pesquisar. Se ele for cadastrado na prefeitura, os dados serão carregados automaticamente

Caso seu cliente não tenha cadastro será necessário preencher os dados dele no campo a seguir e clique em gravar:

Agora, selecione a atividade que mais descreve seu serviço prestado. 

Em Local da Prestação de Serviço, informe tanto o  Estado quanto a Cidade onde o seu CNPJ está localizado e em tributação deixar como “exigível” e tipo de recolhimento “Recolher pelo Prestador”.

Em Descrição Nota Fiscal: descreva em detalhes o serviço prestado, incluindo neste campo informações exigidas por seu cliente (ordem de serviço, conta bancária para pagamento, data de pagamento, etc.)

Em seguida, informe o valor dos serviços prestados 

O campo retenções, DEIXAR SEM PREENCHIMENTO. 

Por fim, clique em “Visualizar” para validar a prévia da nota a ser emitida e clicando no botão “Emitir nota fiscal” a NFS será gerada. 

IMPORTANTE: Não esqueça de importar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Simples Nacional devem importar suas notas fiscais emitidas até o dia 05 do mês seguinte ao mês da emissão.

Emissão | LP

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Para acessar com certificado, Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após entrar, clique em NFS prestador e depois “Emitir Nota Fiscal”

Informe se o seu cliente é do Brasil, não identificado ou do exterior e em seguida informe o CPF/CNPJ dele e clique em pesquisar. Se ele for cadastrado na prefeitura, os dados serão carregados automaticamente

Caso seu cliente não tenha cadastro será necessário preencher os dados dele no campo a seguir e clique em gravar:

Agora, selecione a atividade que mais descreve seu serviço prestado. 

Em Local da Prestação de Serviço, informe tanto o  Estado quanto a Cidade onde o seu CNPJ está localizado e em tributação deixar como “exigível” e tipo de recolhimento “Recolher pelo Prestador”.

Em Descrição Nota Fiscal: descreva em detalhes o serviço prestado, incluindo neste campo informações exigidas por seu cliente (ordem de serviço, conta bancária para pagamento, data de pagamento, etc.)

Em seguida, informe o valor dos serviços prestados 

O campo retenções, o percentual deverá ser informado a depender do serviço prestado e o regime fiscal do seu cliente (Se é do Simples ou não) 

As alíquotas gerais desses impostos são:

IRRF: 1,5%

PIS/PASEP: 0,65%

COFINS: 3%

CSLL: 1%

É importante confirmar essas alíquotas com nosso suporte.

Quando seu cliente é pessoa física deverá ficar sem preenchimento. 

Por fim, clique em “Visualizar” para validar a prévia da nota a ser emitida e clicando no botão “Emitir nota fiscal” a NFS será gerada. 

IMPORTANTE: Não esqueça de importar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Lucro Presumido devem importar suas notas fiscais emitidas até o dia 01 do mês seguinte ao mês da emissão.

Emissão | Exterior

Faça o login aqui utilizando o Certificado Digital da empresa ou o seu usuário e senha do portal do Gov.Br 

Para acessar com certificado, Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após entrar, clique em NFS prestador e depois “Emitir Nota Fiscal”

Informe que o seu cliente é do exterior e em seguida informe o ZIP code  dele e vá pesquisar. Se ele for cadastrado na prefeitura, os dados serão carregados automaticamente.

ZIP CODE é o equivalente o número do CNPJ dele no   que ele está localizado. (Essa informação você precisa confirmar com seu cliente). 

Caso seu cliente não tenha cadastro será necessário preencher os dados dele no campo a seguir e clique em gravar:

Agora, selecione a atividade que mais descreve seu serviço prestado. 

Em Local da Prestação de Serviço, Se você atende os requisitos de exportação de serviços, marque o item “Exterior” depois informe o “país do seu cliente” e em tributação deixar como “exportação” e tipo de recolhimento “Não se aplica”. 

Caso NÃO ATENDA as condições de exportação, em Local da Prestação de Serviço, informe em tanto em Estado quanto em Município, a cidade onde o seu CNPJ este localizado e em tributação deixar como “exigível” e tipo de recolhimento “Recolher pelo Prestador”.

Neste link você encontrará as informações sobre os requisitos de exportação e qual valor deverá ser o da NF e sugestões de descriminação do serviço:

Simples Nacional: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914537991068
Lucro Presumido: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914566944924

Em Descrição Nota Fiscal: descreva em detalhes o serviço prestado, incluindo neste campo informações exigidas por seu cliente (ordem de serviço, conta bancária para pagamento, data de pagamento, etc.)

Em seguida, informe o valor dos serviços prestados 

O campo retenções, DEIXAR SEM PREENCHIMENTO. 

Por fim, clique em “Visualizar” para validar a prévia da nota a ser emitida e clicando no botão “Emitir nota fiscal” a NFS será gerada. 

IMPORTANTE: Não esqueça de importar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Simples Nacional devem importar suas notas fiscais emitidas até o dia 05 do mês seguinte ao mês da emissão e lucro presumido até dia 01 do mês seguinte.

Cancelamento

Faça o login aqui utilizando o Certificado Digital da empresa ou o seu usuário e senha do portal do Gov.Br 

Para acessar com certificado, Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após entrar, clique em GERENCIAR NFSE e depois “Consulta NFSE”.

Em Competência, selecione o mês da NF a ser corrigida, depois clique em “Pesquisar”.

Feito isso, aparecerá as NFS emitidas no período, selecione a NF que deseja corrigir clicando em ações e depois em “Substituir”

Informe o motivo do cancelamento, em observação detalhe o motivo e clique em “Gravar”. 

Atenção: caso o cancelamento da nota na prefeitura ocorra antes da importação na plataforma não é necessário importá-la. Se o cancelamento na prefeitura ocorrer depois da importação dessa nota na nossa plataforma é necessário informar o cancelamento no menu "notas fiscais> cancelar nota fiscal.".

O prazo para cancelamento de uma nota fiscais é até o dia 05 do mês subsequente ao mês da emissão da nota fiscal; empresas do Lucro Presumido até o dia 01 do mês subsequente ao mês da emissão da nota fiscal. Após esses prazos, será cobrado o adicional pela reabertura do mês contábil

Substituição

Faça o login aqui utilizando o Certificado Digital da empresa ou o seu usuário e senha do portal do Gov.Br 

Para acessar com certificado, Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após entrar, clique em GERENCIAR NFSE e depois “Consulta NFSE”.

Em Competência, selecione o mês da NF a ser corrigida, depois clique em “Pesquisar”.

Feito isso, aparecerá as NFS emitidas no período, selecione a NF que deseja corrigir clicando em ações e depois em “Substituir”

Informe o motivo da substituição e clique em “Substituir”

Após, basta realizar os devidos ajustes na NF gerada anteriormente e por fim ir em “Substituir Nota Fiscal”.  

Registro | SN

Atenção: a emissão da nota deve ser realizada no portal do emissor nacional seguindo os tutoriais acima e, em seguida, registrada na plataforma seguindo o tutorial abaixo.

Acesse a plataforma da Contabilizei e registre a NF emitida no Emissor Nacional para podermos calcular os seus impostos. Na plataforma da Contabilizei, acesse o menu 'Notas Fiscais' e selecione a opção 'Registrar notas fiscais'

Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a data de competência da NF. 

Vá em cadastrar novo cliente

Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome ou colocar os dígitos iniciais do CNPJ/CPF de seu cliente  

Preenchido os dados cadastrais do seu cliente, vá em “Dados do Serviço”

Em Natureza da operação informe “Tributada no Município” (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).

Já em “Atividade”: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.

Em “Descrição do serviço e formas de pagamento” informe o mesmo que consta na NF emitida no portal da Prefeitura 

Por fim, coloque o valor total da nota.

Clique em registrar.

IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Simples Nacional devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 05 do mês seguinte ao mês da emissão.

Registro | LP

Atenção: a emissão da nota deve ser realizada no portal do emissor nacional seguindo os tutoriais acima e, em seguida, registrada na plataforma seguindo o tutorial abaixo.

Acesse a plataforma da Contabilizei e registre a NF emitida no Emissor Nacional para podermos calcular os seus impostos. Na plataforma da Contabilizei, acesse o menu 'Notas Fiscais' e selecione a opção 'Registrar notas fiscais'

Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a data de competência da NF. 

Vá em “Cadastrar novo cliente”

Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome ou colocar os dígitos iniciais do CNPJ/CPF de seu cliente  

Preenchido os dados cadastrais do seu cliente, vá em “Dados do Serviço”

Em Natureza da operação informe “Tributada no Município” (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).

Já em “Atividade”: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.

Em “Descrição do serviço e formas de pagamento” informe o mesmo que consta na NF emitida no portal da Prefeitura 

Coloque o valor total da nota.

Se a sua nota fiscal possui o destaque de retenções, clique em “Ver opções avançadas” e preencha conforme a Nota Fiscal emitida.

Nos campos abaixo você poderá incluir os valores retidos na Nota Fiscal. 

Por fim, clique em registrar.

IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Regime de Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 01 do mês seguinte ao mês da emissão.

Registro  |  Exterior

Atenção: a emissão da nota deve ser realizada no portal do emissor nacional seguindo os tutoriais acima e, em seguida, registrada na plataforma seguindo o tutorial abaixo.

Acesse a plataforma da Contabilizei e registre a NF emitida no Emissor Nacional para podermos calcular os seus impostos. Na plataforma da Contabilizei, acesse o menu 'Notas Fiscais' e selecione a opção 'Registrar notas fiscais'

Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a data de competência da NF. 

Vá em cadastrar novo cliente

Selecione a opção “Cliente de fora do Brasil”

Preenchido os dados cadastrais do seu cliente, vá em “Dados do Serviço”

Em “Serviço Prestado no Exterior?” Selecione “Sim, o serviço será usado no exterior” se a nota foi gerada com o benefício de exportação de serviços e “Não, o serviço será usado no Brasil” se a NF não foi emitida na Prefeitura com o benefício de exportação de serviços.   

Já em “Atividade”: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.

Em “Descrição do serviço e formas de pagamento” informe o mesmo que consta na NF emitida no portal da Prefeitura 

Por fim, coloque o valor total da nota.

Clique em registrar.

IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais até o dia 01 do mês seguinte ao da competência da nota fiscal e Simples Nacional  até o dia 05 do mês seguinte ao da competência da nota fiscal